Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Faktúry

Faktúry » subjekt: Materská škola Prachatická » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 104
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
1019030426osobnyudaj.sk s.r.o. KošiceVýkon zodpovednej osoby za 03/20194.3.201930,00 €Bankový prevod
8619459713SPP a.s. BratislavaPlyn za 3/20194.3.201926,00 €Bankový prevod
OF83/2019PZS-ANIMA s.r.o. ZvolenPracovná zdravotná služba za 2/20196.3.201930,00 €Bankový prevod
BB3190329ESPIK Group s.r.o. OrlovKuchynský odpad za 2/20196.3.201926,10 €Bankový prevod
8228056847Slovak Telekom a.s. BratislavaTelefón za 2/20196.3.201916,09 €Bankový prevod
8180053572Energie2 a.s. BratislavaElektrika za 3/20196.3.201927,00 €Bankový prevodFaktúra - predpis platieb na rok 2019
8180053573Energie2 a.s. BratislavaElektrika za 3/20196.3.201980,00 €Bankový prevodFaktúra - predpis platieb na rok 2019
45982007AGGER s.r.o. MartinVýkopové práce 7.3.2019 624,00 €Bankový prevod
19030019AGGER s.r.o. MartinOdpadkové koše, informačná tabuľa7.3.2019 462,00 €Bankový prevod
19030017AGGER s.r.o. MartinHerné zostavy + montáž7.3.20195 238,00 €Bankový prevod
19030016AGGER s.r.o. MartinHerné zostavy + montáž7.3.20198 437,00 €Bankový prevodProjekt !Pohyb v škôlke- škôlka v pohybe"
2019154Milan Burgan ZvolenTonery do tlačiarne11.3.2019 125,00 €Bankový prevod
85025PUR-STAV KB s.r.o. LieskovecRiečne kamenivo na dopadové plochy11.3.2019 793,20 €Bankový prevod
001/2019Vladimír Korísek - ELREKO ZvolenOprava vodoinštalácie, elektroinštalácie13.3.2019 485,00 €Bankový prevod
5101900575STEFE Zvolen s.r.o. ZvolenTeplo a TV za 2/201913.3.20192 583,20 €Bankový prevod
Položky 1-15 z 104
Faktúry » subjekt: Školská jedáleň pri MŠ Prachatická » rok: všetky
Vyhľadať vo faktúrach
 
Položky 1-15 z 94
* Uvedená suma je konečná, v prípade že zmluvná strana je platcom DPH, je suma uvedená vrátane DPH.
zoznam položiek
Číslo Dodávateľ Predmet Dátum úhrady Suma * Spôsob úhrady Poznámka
RFI19018428RYBA Košice s.r.o. KošiceMrazená zelenina, Tmavá treska, Kuracie prsia4.3.201995,51 €Bankový prevod
1920344VEZOPAX LieskovecOvocie a zelenina4.3.2019 130,38 €Bankový prevod
190100099AGROUKDO Dobrá NivaSlepačie vajcia4.3.201916,50 €Bankový prevod
1905058Anton Antol s.r.o. Dobrá NivaChlieb a pečivo za 2/20194.3.2019 115,79 €Bankový prevod
20190232GURMAN-ZV s.r.o. BrezinyBravčové stehno4.3.201966,50 €Bankový prevod
938Ján Machovič EDEN KrupinaPotraviny6.3.201958,77 €Bankový prevod
997Ján Machovič EDEN KrupinaPotraviny11.3.2019 107,55 €Bankový prevod
1920377VEZOPAX LieskovecOvocie a zelenina11.3.201972,98 €Bankový prevod
RFI19020681RYBA Košice s.r.o. KošiceKurence11.3.201930,06 €Bankový prevod
20190232GURMAN-ZV s.r.o.BrezinyBravčové stehno11.3.201966,50 €Bankový prevod
1811910143AG FOODS SK s.r.o. PezinokPotraviny13.3.2019 326,55 €Bankový prevod
1108Ján Machovič EDEN KrupinaPotraviny15.3.2019 111,86 €Bankový prevod
20190269GURMAN-ZV s.r.o. BrezinyHovädzie a bravčové stehno19.3.201968,55 €Bankový prevod
1920429VEZOPAX LieskovecOvocie a zelenina19.3.2019 116,88 €Bankový prevod
RFI19023048RYBA Košice s.r.o.KošiceMorčacie prsia, Mrazený špenát19.3.201975,36 €Bankový prevod
Položky 1-15 z 94

Faktúry MŠ a ŠJ za 1/2019, zverejnené dňa 31.01.2019

Faktúry MŠ a ŠJ za 2/2019, zverejnené dňa 28.02.2019

Faktúry MŠ za 3/2019, zverejnené dňa 11.03.2019


webygroup

dnes je: 24.8.2019

meniny má: Bartolomej

podrobný kalendár

Za obsah zodpovedá
webmaster

Za obsah stránky zodpovedá Spoločný školský úrad Zvolen


Úvodná stránka